二、呈报期业绩(ji)

业绩(ji)方面(mian)，2022年至2024年及(ji)2025年前三季度，东鹏饮料（HK9980）营(ying)收(shou)分别为85亿元、112.6亿元、158.3亿元、168.4亿元，净利润分别为14.4亿元、20.4亿元、33.3亿元、37.6亿元，营(ying)收(shou)与利润均(jun)保(bao)持稳步增进态势。凭据公司(si)最新业绩(ji)预报，估计2025年全年实现(xian)营(ying)业收(shou)入207.6亿元至211.2亿元，同比(bi)增进31.07%至33.34%；净利润43.4亿元至45.9亿元，同比(bi)增进30.5%至38%。

三、募投项目

据招股说明书披露，此次H股发行募资将重点投向三大焦点领域：一是完善海外市场仓储等供应链系(xi)统建设，挑选(xuan)性(xing)向上游产业链延展，夯(hang)实全球化供应链底子(zi)；二是促进海外市场渠(qu)道(dao)开拓、品牌推广及(ji)产品研发，具(ju)体将通过设立合资公司(si)或子(zi)公司(si)的方式，开展外乡(xiang)化运营(ying)，加速海外市场渗透；三是积极索求海外市场的投资与并购机(ji)会，整合优质(zhi)资源，拓宽全球化发展途径。

四、主(zhu)要客(ke)户

东鹏饮料作(zuo)为港股上市公司(si)，其主(zhu)要客(ke)户并不是单一实体，而是覆盖了广泛的终端消耗群体和多(duo)元化的销售渠(qu)道(dao)网络。公司(si)通过强大的渠(qu)道(dao)系(xi)统将产品触达终究消耗者。公司(si)的产品主(zhu)要通过全国凌驾(jia)430万家终端网点进行销售，这些网点包(bao)括便(bian)利店、商超、零售市场、校园、工(gong)场、加油站(zhan)等，构成了其市场渗透的底子(zi)。其中，美宜(yi)佳依附其全国凌驾(jia)4万家门(men)店，成为东鹏饮料关键(jian)的计谋合作(zuo)伙(huo)伴。在海外市场，东鹏饮料已在印尼、越南、马来西亚等国度设立子(zi)公司(si)并搭(da)建当地供应链，其产品已进入全球30多(duo)个(ge)国度和区域，这些区域的分销商和零售商是其重要的国际客(ke)户。

五、控股股东、实际操纵人(ren)

凭据东鹏饮料2024年年度呈报及(ji)2025年半年度呈报披露，公司(si)的股权结构相(xiang)对会合，首创人(ren)林木勤老师为控股股东及(ji)实际操纵人(ren)。林木勤间接持有公司(si)大批股分，为公司(si)实际操纵人(ren)。天(tian)津君正投资管理合伙(huo)企业（无限合伙(huo)）、深圳市鲲鹏投资发展合伙(huo)企业（无限合伙(huo)）位列前十大股东。其余(yu)股东包(bao)括其他自然人(ren)（如林木港、林戴钦等）及(ji)资产管理设计。

六、行业空间

东鹏饮料依托清晰的产品矩阵、强大的渠(qu)道(dao)系(xi)统与妥当的业绩(ji)表(biao)现(xian)，已建立在我国软饮料行业，特(te)别是功能饮料细(xi)分赛道(dao)的领先地位。港股上市为其全球化计谋提供资本支撑，行业空间仍具(ju)显著拓展潜力。海通证(zheng)券(quan)近期研报认为，东鹏饮料是食品饮料行业中稀缺的高景(jing)气增进标的，目前公司(si)扩品类、全国化计谋仍在持续促进；加之春节返乡(xiang)专案已落地到位，其新年开门(men)红表(biao)现(xian)值得等候。

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